目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 盐城市中医院2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 盐城市中医院2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。盐城市中医院成立于1955年,是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院,是全市中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 2017年,医院将以“十三五”规划为引领,以综合目标和问题为导向,不断完善绩效考核和对外合作机制,继续推进人才队伍建设、医疗质量提升、6S精细化管理、信息系统建设、南扩工程推进、省医院文化示范点建设六大工程,努力把医院建成苏北领先、省内一流、全国百强的现代化三级甲等中医院,为广大群众提供更加优质、快捷、连续、综合的中西医疗保健服务。 三、部门机构设置和所属单位情况。 医院开放床位800张,设病区21个,现有职工782人,有中高级职称专业技术人员300余人。全院开设临床及医技科室41个,其中国家重点专科2个、省重点专科4个、市重点专科7个,省重点学科1个、市重点学科6个。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 按照《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预〔2016〕36号)的要求编制2017年部门预算,对照本部门的主要工作职责以及年度的工作重点,本着实事求是、统筹兼顾、勤俭节约的原则,统筹安排各项收支,确保预算收支平衡。
第二部分 盐城市中医院2017年度部门预算表
另附
第三部分 盐城市中医院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。 2017年度收入、支出预算总计 55288.41 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 9381.11 万元,增长 20.43 %。主要原因是事业收入、其他收入(资本性项目收入)增长。其中: (一)收入预算总计 55288.41万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计 2289.10 万元。 (1)一般公共预算收入预算 2289.10 万元,与上年相比增加 1706.16 万元,增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。 2.其他资金收入预算总计 52999.31 万元。与上年相比增加 7674.95 万元,增长 16.93 %。主要原因是事业收入、其他收入(资本性项目收入)增长。 (二)支出预算总计 55288.41 万元。包括: 1.医疗卫生与计划生育(类)支出 55288.41 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他项目支出等。与上年相比增加 9381.11 万元,增长 20.43 %。主要原因是基本支出、资本性支出、非资本性支出增长。 此外,基本支出预算数为 34973.60 万元。与上年相比增加 3378.01 万元,增长 10.69 %。主要原因是基本支出增长。 项目支出预算数为 19644.81 万元。与上年相比增加 5333.10 万元,增长 37.26 %。主要原因是资本性支出、非资本性支出增长。 单位预留机动经费预算数为 670.00 万元。与上年相比增加 670.00 万元,增长 100 %。 二、收入预算情况说明 本年收入预算合计 55288.41 万元,其中: 一般公共预算收入 2289.10 万元,占 4.14 %; 其他资金 52999.31 万元,占 95.86 %; 三、支出预算情况说明 本年支出预算合计 55288.41 万元,其中: 基本支出 34973.60 万元,占 63.26 %; 项目支出 19644.81 万元,占 35.53 %; 单位预留机动经费 670.00 万元,占 1.21 %; 四、财政拨款收支预算总表情况说明 2017年度财政拨款收、支总预算 2289.10 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1706.16 万元,增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。 五、财政拨款支出预算表情况说明 2017年财政拨款预算支出 2289.10 万元,占本年支出合计的 4.14 %。与上年相比,财政拨款支出增加1706.16 万元,增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 2017年度财政拨款基本支出预算 332.10 万元,其中: (一)人员经费 332.10 万元。主要包括:基本工资、社会保障缴费。 七、一般公共预算支出预算表情况说明 盐城市中医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2289.10 万元,与上年相比增加1706.16 万元,增长 292.68 %。主要原因是财政贴息、住院医师规培等非资本性支出。 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 332.10 万元,其中: (一)人员经费 332.10 万元。主要包括:基本工资、社会保障缴费。 九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 342.00 万元,比2016年增加 342.00 万元,增长 100 %。主要原因是住院医师规培支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。 六、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 附表:
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